关于滁州市琅琊区2016年财政决算的报告
编辑日期:2017/9/15  作者:区财政局    阅读次数:次  【字体: 】  [ 关 闭 ]

关于滁州市琅琊区2016年财政决算的报告

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琅琊区人民代表大会常务委员会:

受区人民政府委托,现向本次常委会报告2016年财政决算(草案),请予审议。

一、2016年财政决算情况

2016年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的依法监督下,全区财税部门认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕全区发展改革这个中心,依法加强征管,严格预算执行,深化财政改革,规范财政管理,圆满完成了区五届人大五次会议批准的预算目标。

(一)一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况

2016年,全区一般公共预算收入完成140487万元,占预算的100.1%,增长10.2%。其中:上划中央收入55880万元,占预算的119.5%,增长29.1%;上划省收入2620万元,占预算的106.9%,增长17.9%;地方一般预算收入81987万元,占预算的90%,增幅与上年持平。

地方一般预算收入中,税收收入完成52942万元,占预算的87.7%,下降1.9%;非税收入完成29045万元,占预算的94.6%,增长3.6%

2、支出决算情况

2016年,全区一般公共预算支出完成138023万元(含省市追加支出),占预算的100.4%,增长5.4%。支出项目完成情况:

一般公共服务支出11952万元,增长0.9%

公共安全支出5642万元,增长26.3%

教育支出47244万元,增长8.7%

科学技术支出2217万元,增长7.6%

文化体育与传媒支出869万元,增长9.2%

社会保障和就业支出18497万元,增长0.4%

医疗卫生与计划生育支出11009万元,增长12.7%

节能环保支出1236万元,增长46.1%

城乡社区支出21846万元,增长6.1%

农林水支出8279万元,增长11.9%

资源勘探信息等支出和商业服务业等支出、交通运输、金融、国土海洋气象等支出、粮油物资储备支出4539万元,下降18.4%

住房保障支出3686万元,下降33%,主要是落实调整住房公积金缴存比例政策减少支出;

债务付息支出和债务发行费用支出1007万元,增长309.3%,主要是省财政代发政府债券增加。

3、一般公共预算平衡情况

2016年,全区一般公共预算财力总收入实现191872万元,其中:地方一般预算收入81987万元,加上省市转移支付收入和结算补助60749万元、政府债券收入33398万元、调入预算稳定调节基金7116万元、调入资金6968万元、上年结余1654万元。财力总收入扣除市区体制调整区级净上解、出口退税专项上解13000万元,以及地方政府债券还本支出30992万元,年度可用财力收入为147880万元。当年实现一般公共预算支出138023万元,安排预算稳定调节基金8119万元,结转下年支出1738万元,实现收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

2016年,政府性基金收入决算2694元,其中:本级当年政府性基金收入235万元,占预算的78.3%,增长921.7%,主要是上年无基础设施配套费入库;上级补助政府性基金收入1243万元;调入资金1万元;债券转贷收入1215万元。

2016年,政府性基金支出决算2694万元,其中:本级政府性基金支出1479万元,占预算的95.9%,下降33.4%,主要是上级补助同比减少;债券还本支出1215万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2016年,社会保险基金收入决算32088万元,增长3.9%,占预算的 64.6 %。加上年结余34827万元,本年社保基金收入合计66915万元。社会保险基金支出决算33413万元,增长12.6%,占预算的66.3%。当年滚存结余33502万元。

社会保险基金预算收支进度慢主要是机关事业单位养老保险尚未进入缴费阶段。

二、2016年财政预算执行效果

(一)年度收入目标圆满完成。2016年宏观经济下行压力依然较大,区财税部门积极克服结构性减税力度加大、全面推开营改增试点等不利因素影响,紧紧围绕年度收入目标,强化征收部门主体责任分解落实,落实收入预期管理要求,依法强化收入征管,坚持税费并举,努力实现应征尽征、应缴尽缴,圆满完成了年度收入预算目标,实现收入平稳增长。2016年完成税收收入111144万元,增长12.1%,税收收入占财政收入比重79.1%,较上年提高1.3个百分点;非税收入完成29343万元,增长3.6%

(二)培植财源力度不断加大。认真落实调结构转方式促升级政策措施和结构性减税、普遍性降费政策,减轻企业负担。兑现营改增过渡性财政扶持政策资金1544万元、城镇土地使用税奖励政策资金855万元,扶持企业发展。安排资金200万元,兑现“新三板”挂牌奖励,支持企业做优做强。安排民营经济发展专项资金2537万元,支持融资担保机构建设。多方筹集资金支持琅琊新区、琅琊经济开发区建设,提升园区承载能力,促进区域经济发展。

(三)财政保障能力显著提升。进一步优化支出结构,强化基本支出保障,落实机关事业单位工资调整政策,完善区直部门综合定额标准,兑现公务用车改革补贴,提高医疗保险等社保缴费基数,稳步提高人员待遇和保障机关正常运转。继续加大民生等重点领域投入,推进经济社会协调发展。2016年,全区实现财政民生支出118264万元,增长7.1%,继续支持教育均衡发展,全面落实社会保障和就业政策,稳步提高医疗保障水平,持续加大基层组织投入,不断加大城乡基础设施建设投入。投入资金1.58亿元,较上年增长24%30项民生工程目标任务全面完成。投入扶贫资金1375万元,支持脱贫攻坚。落实资金5360万元,支持“为民实事”落实。

(四)财政管理改革步伐加快。认真贯彻落实预算法,加自觉接受人大、审计和社会监督,认真落实人大审议意见和审计整改意见,严格财政管理。持续深化预算管理改革,实行全口径预算管理,加大政府性资金统筹力度。严格预算执行,强化预算约束,从严控制预算追加。建立结转结余定期清理机制,盘活财政存量资金,统筹支持经济社会发展。规范使用新增债券资金2406万元、存量债务置换债券资金32207万元,降低政府融资成本。推进财政预决算和“三公”经费预决算信息公开,提高财政管理透明度。坚持厉行节约,严控一般性支出,2016年全区“三公”经费下降27.4%,有效降低行政运行成本。履行财政监督职能,组织开展非税收入专项检查,加强行政事业单位国有资产出租和处置收入管理,加大资产收益监缴力度。开展内部控制基础性评价工作,指导和促进全区行政事业单位建立内部控制制度,推进落实行政事业单位内控制度。牵头开展机关事业单位“小金库”、滥发津贴补贴和规范街道(公共服务中心)财务管理专项整治工作,着力建立规范管理长效机制。

主任、副主任、各位委员。2017年是全面落实“五大发展”行动计划之年,财政面临的减收增支因素依然较多,完成年度预算目标任务艰巨。我们决心在区委、区政府的坚强领导下,自觉接受人大监督,坚定信心,务实作为,努力为全区经济社会发展作出新的贡献!