关于滁州市琅琊区2017年上半年财政预算执行情况和下半年财政工作安排的报告
编辑日期:2017/9/15  作者:区财政局    阅读次数:次  【字体: 】  [ 关 闭 ]

 关于滁州市琅琊区2017年上半年财政预算执行情况和下半年财政工作安排的报告

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琅琊区人民代表大会常务委员会:

受区人民政府委托,现向本次常委会报告2017年上半年财政预算执行情况和下半年财政工作安排的报告,请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

今年以来,在区委的坚强领导下,区政府及财政部门紧紧围绕年度财政工作目标任务,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,全力组织财政收入,严格财政支出管理,稳步推进财政改革,财政运行总体平稳。

(一)一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况

上半年,全区一般公共预算收入完成81557万元,占预算的52.8%,增长15.5%。其中:上划中央收入32832万元,占预算的51%,增长37.9%;上划省收入2143万元,占预算的78.2%,增长39%;地方一般预算收入46582万元,占预算的53.3%,增长2.9%。主要收入项目完成情况:

增值税(100%)完成28956万元,占预算的50.5%,增长53.3%,主要是同比增加4个月营改增增值税带动增长;

消费税完成6268万元,占预算的37.8%,增长68.4%,主要是安徽猎豹汽车收入增长较快;

企业所得税(100%)完成10372万元,占预算的86.4%,增长33.6%;

个人所得税(100%)完成2823万元,占预算的70.6%,增长76.5%,增幅较高主要是地税部门运用信息化管税,加强个人明细申报比对管理,以及股权转让缴纳个人所得税;

土地增值税完成3483万元,占预算的94.1%,增长126.2%,主要是房地产收入增长拉动;

耕地占用税和契税完成4598万元,占预算的55.4%,增长14.8%;

非税收入完成16133万元,占预算的48.7%,增长13%。

征收部门收入完成情况:上半年,国税部门累计组织收入41824万元,占预算的50.5%,增长58.3%;地税部门累计组织收入23655万元,占预算的61.7%,下降0.9%;财政部门累计组织收入14372万元,占预算的49%,增长12.6%;海关部门收入1706万元,占预算的42.7%,下降33.2%。

2、支出预算执行情况

上半年,全区一般公共预算支出完成97227万元(含省市追加支出),占预算的70.7%,增长26.2%。主要支出科目完成情况:

一般公共服务支出6944万元,增长5.1%;

公共安全支出1573万元,增长23.8%;

教育支出24337万元,增长41%;

社会保障和就业支出18271万元,增长84.1%;

医疗卫生与计划生育支出8369万元,增长16.4%;

城乡社区支出27223万元,增长12.1%;

农林水支出6357万元,增长23.5%;

住房保障支出1421万元,下降10.6%,主要是落实调整住房公积金缴存比例政策减少支出。

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,上级补助政府性基金收入5788万元。

上半年,实现政府性基金支出5788万元,占预算的94.9%,增长814.4%,主要是争取市财政调整土地出让金下拨方式,通过预算下达5000万元。

(三)社会保险基金预算完成情况

上半年,社会保险基金预算收入完成21840万元,增长21%,占预算的33.5%。

上半年,社会保险基金预算支出完成17423万元,增长11.8%,占预算的27.3%。社会保险基金预算收支进度慢主要是机关事业单位养老保险尚未缴费。

二、上半年财政主要工作

(一)加强征收管理,圆满实现财政收入“双过半”目标。围绕年初人大确定的财政收入目标,做好财源培植工作的同时,组织财税部门科学测算,按照收入预期管理要求,落实征收部门征管职责和目标任务,强化目标意识。强化国地财合作,加强分析预测,及时研究解决收入组织过程中出现的问题,不断提高收入征管工作的针对性。狠抓税收征管责任落实,跟进重点企业税收变化情况,强化纳税评估、税务稽查手段运用,抓好重点税源征管。加强重点非税收入管理,严格“收支两条线”,促进非税收入及时入库。

(二)坚持发展为先,支持服务经济发展支持实体经济发展,充分发挥财税政策引导作用,增强经济发展的动力和活力。上半年,审核兑现城镇土地使用税奖励政策资金947万元,办理出口退税3744万元,鼓励企业做大做强。开展涉企行政事业性收费检查,认真落实税收优惠和清费减负政策,上半年减免税费794万元,为实体经济减负加油。加强平台建设,多渠道筹集资金支持“两区”政府投资项目建设,提升项目承载力;落实民营经济发展专项资金1842万元,支持融资担保机构建设,服务中小微企业发展;推进企业发展资本市场和直接融资,落实上市奖励资金200万元,支持企业优化资本结构。

(三)坚持民生为重,统筹社会事业发展一是科教投入不断加大。上半年,实现科教支出25671万元,增长35.1%,持续加大教育投入,支持琅琊新区学校建设,优化教育资源布局;支持科技创新政策落实,鼓励企业科技研发和技术改造,促进产品升级和提升发展质量。二是社会保障体系进一步健全。全区社会保障和就业支出(专户支出数)22296万元,增长11.3%。拨付资金11777万元,确保9755名企业离退休人员、16654名年满60周岁城乡居民养老金按时足额发放。进一步提高新农合和城镇居民医保财政补助标准,从人均420元提高到450元;基本公共卫补助标准从人均45元提高到50元。加强资金调度,医疗卫生与计划生育支出完成8369万元,增长16.4%,落实医疗卫生、计划生育民生政策,支持深入推进医药卫生体制综合改革。三是推进农业供给侧结构性改革。建立以绿色生态为导向的农业补贴政策,发放强农惠农补贴资金1753万元,其中发放农业“三项补贴”1185万元,落实耕地地力保护。筹集资金3436万元,深入推进高标准农田建设、农村道路畅通工程、小型农田水利建设提升工程、水库移民后期扶持项目,改善农村生产生活条件。加大环境保护投入,投入资金369万元,支持节能环保和秸秆禁烧。落实资金550万元,支持脱贫攻坚。四是保障民生工程实施。扎实推进27项民生工程实施,上半年到位资金1.87亿元,到位率91%,其中区级配套6474万元,到位率100%,有力地保障了民生工程顺利实施。

(四)稳步推进改革,提升财政管理水平进一步深化预算管理改革,提高一般公共预算的完整性。规范权责发生制政府综合财务报告编制,扎实推进权责发生制政府部门综合财务报告编制。继续深化国库管理改革,规范财政专户管理,按要求撤销“一卡通”发放专户。推进财政票据电子化改革,非税收入电子化缴库系统正式上线运行,提高了非税收入入库效率。制定《琅琊区2017—2018年政府集中采购目录及限额标准》,制发《关于启用“徽采商城﹒滁州”采购的通知》,提升政府采购效率。上半年,政府采购资金节约率14.9%。继续盘活财政存量资金,督促预算单位加快部门预算结转结余资金使用进度,发挥资金效益。深入推进预算信息公开,制定2017年预算公开方案,2017年政府财政预算、部门预算和“三公”经费预算全部在规定时间内公开。积极争取到位置换债券6600万元、新增政府债券资金1908万元。按照财政部等六部门《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔2017〕50号)精神和省市部署,认真开展举债融资整改规范工作,防范债务风险。

(五)加强财政管理,严肃财经纪律。认真贯彻《预算法》,全面落实人大审议意见和审计整改意见,主动接受监督,落实整改工作要求。贯彻落实《安徽省人民政府关于促进经济平稳健康发展的意见》,压减区直部门2017年一般性支出。开展政府系统重点领域“小金库”自查,自查覆盖面100%。加大财务支出审核力度,严控一般性支出,“三公”经费同口径下降4.7%,节约行政运行成本。开展省、市、区三级服务型财政所创建,夯实基础工作,加强涉农资金监管,保障资金安全。

二、下半年财政工作安排

(一)全力组织财政收入,努力完成全年目标任务紧盯全年财政收入目标,密切关注经济形势变化以及减税清费政策对财政收入的影响,加强收入分析和预测,提高组织财政收入的主动性和预见性。坚持依法治税,主动加强与国税、地税等部门的合作,加强重点企业等税源的监控,加大征收管理力度,保持税收收入稳定增长,提高财政收入质量,优化财政收入结构;加强重点行业税收监管,强化征管措施,努力挖掘增收潜力。进一步规范非税收入管理,确保应缴尽缴。

(二)积极发挥财政职能,大力支持经济发展。积极培植涵养税源,把发展经济、扩大财源作为财政工作的重点,落实好结构性减税和普遍性降费政策,推动实体经济发展。围绕推进“五大发展”行动计划,认真落实配套政策,积极发挥财政资金的引导作用。围绕“两区”建设,加大对项目建设的支持,增强投资对经济财政的拉动力。多渠道筹集资金,支持科技创新、“三重一创”、制造强省、创业投资、农业产业化等政策落实,服务全区经济转型升级。创新财政支持方式,积极运用引导基金、以奖代补、投资补助等方式,吸引社会资本投入实体经济,增强财政资金对社会资本的带动作用。

(三)优化财政支出结构,提升财政支出效益。认真贯彻中央和省市区党委关于厉行节约的有关规定,牢固树立过紧日子的思想,坚持勤俭理财。继续加大科技、教育、文化、农林水以及民生保障等事业的投入,提高财政投入的公共度。认真落实社会保障和就业各项政策措施,支持实施更加积极的就业政策;继续完善社会保障体系,切实关心困难群体生产生活;推进社会保障制度改革,落实职工养老保险待遇调整政策。加大财政投入,支持医改实施和医疗卫生惠民政策落实。加大节能环保投入,支持生态文明建设。继续发挥“牵头抓总”作用,加强调度协调,扎实推进民生工程建设。

(四)不断深化财政改革,加强财政收支管理。认真贯彻《预算法》,硬化预算约束,加强财政法治化建设,自觉接受人大监督、审计监督,规范理财行为,提高依法理财水平。完善预算管理改革,认真做好2018年预算编制工作。深入推进政府采购、国库集中支付、“收支两条线”管理、资产管理等各项管理改革,加强财政规范管理的各项基础工作。推进财政信息化建设,完成国库集中支付电子化改革,全面提升网络和信息系统安全防护能力,保障财政资金和财政数据安全。加强政府债务管理,建立监测预警机制,防控政府债务风险。加强财政监督,强化绩效管理,推进财政决算信息公开。继续盘活财政存量资金,加强结转结余资金清理,统筹用于区委、区政府确定的重点支出。坚持厉行节约,增强“三公”经费等一般性支出的刚性约束。

主任、副主任、各位委员,完成2017年财政工作目标,任务艰巨,使命光荣。我们将在区委的正确领导下,认真贯彻本次会议要求,坚定信心,奋勇争先,千方百计组织收入,坚持不懈加强财政管理,确保完成全年财政预算任务。